# Como importar uma NF-e

# Conhecimentos mínimos:

Windows Básico
Tributação básica
Bravo Gestor – Estoque
Bravo Gestor – Contas a pagar
Notas Fiscais de entrada e saida

# Escopo do treinamento:

Salvar o arquivo na pasta de importação informada no ato da inclusão.
Entrada do arquivo no Bravo Gestor.
Onde lançar os tributos de saída do seu fornecedor convertidos para entrada em seu estabelecimento. Este tópico não cobre qual informação deve ser lançada.
Vincular produtos da NF aos produtos cadastrados. Operação feita, automaticamente, pelo código de barras original cadastrado na ficha do produto.
Cadastrar novos produtos.
Acessar os campos de tributação.
Emitir relatório de conferência de entrada de mercadorias.
Emitir relatório de margem de lucro e sugestão de preço de venda.
Formação de preços.
Lançamento de duplicatas a pagar.
Como o CFOP influencia a movimentação de estoque.
Processamento da NF.

Com a importação do XML, não é necessário informar as tributações item a item. A vinculação de produtos também é automática pelo código de barras.

É importante salientar que a importação dispensa, somente, o trabalho do lançamento dos produtos e dos seus valores nos respectivos campos. Cabe, porém, ao operador, a responsabilidade da verificação e possível correção dos campos obrigatórios dos tributos de IPI, PIS, COFINS e ICMS, principalmente, se o XML apresentar valores inconsistentes e erros de cálculo. Em caso de dúvida, o responsável pela contabilidade da sua empresa deverá ser consultado. Não faz parte do suporte da Audisoft Sistemas o repasse de informações necessárias á compreensão dos cálculos e procedimentos pertinentes ao conteúdo dos documentos fiscais.

Na nota fiscal de entrada, ao pressionar I de Incluir, será feita a pergunta "Você recebeu o XML dessa nota fiscal?" Ao responder SIM, será informado o caminho da pasta para onde deve ser copiado o XML. Abra o email do XML e sobre DOWNLOAD, clique com botão direito do mouse e mande "salvar o link como" seguindo, rigorosamente todos os passos da mensagem. Ex. Computador, g:\audisoft\Bravo Gestor\dados\nfe\ano\mês\entrada e mande salvar.

Se tiver dificuldade em identificar o caminho indicado, escolha a opção "Abrir" e será aberta uma pasta. Depois de ter baixado o XML no local de sua preferência como em Downloads, Documentos, ou mesmo na área de trabalho, copie esse XML e cole dentro dessa pasta aberta pelo Bravo Gestor.

Se seu fornecedor não lhe enviou o XML, ou o enviou com defeito, acesse esse o Portal da Nota fiscal eletrônica e, depois de informados os dados do XML e no final da página seguinte, faça o ''Download do documento''.

Volte à nota fiscal e confirme a mensagem com ENTER. Responda SIM à pergunta seguinte e ao confirmar o número da fatura será aberta uma lista com o XML baixado. O passo seguinte permitirá consultar junto à SEFAZ a legitimidade do XML, caso queira. Informe, então o CFOP de entrada e o ST do frete, caso haja e seja incluído na nota fiscal.

As telas seguintes, permitem que você faça a conversão de forma fácil e rápida das informações tributárias de saída do seu fornecedor para os seus valores de entrada.

Serão apresentadas telas para alteração dos tributos em grupo (CFOP, IPI, PIS, COFINS e ICMS).

Caso haja alguma dúvida, entre em contato com o responsável pela contabilidade da sua empresa. Exemplos do quê perguntar a ele:

Meu fornecedor enviou a Nota Fiscal com:

O CFOP 6403. Qual CFOP devo utilizar na entrada?
O CST 010. Qual CST devo utilizar na entrada?
O IPI 51. Qual CST devo utilizar na entrada?
O PIS e COFINS 01. Qual CST devo utilizar na entrada?

Os lançamentos dos CFOP e CST de entrada vão depender dos destinos que serão dados às mercadorias dessa nota fiscal. Se são para revenda, industrialização, consumo, brinde, ativo imobilizado etc e se é permitido, ou não, o aproveitamento do crédito dos impostos desse produto. Não faça qualquer lançamento na dúvida. Consulte, antes, o seu contador. Um lançamento errado vai gerar divergências entre os seus valores informados nos aquivos gerados para o Sintegra e o SPED e os lançamentos efetuados pelo escritório de contabilidade. E essa responsabilidade não poderá ser imputada à Audisoft Sistemas.

Para alterar os valores, pressione A para alterar e informe o valor de entrada a ser aplicado em todos os produtos configurados com o valor da coluna à esquerda. Para encerrar as alterações, pressione ESC e escolha SIM para confirmar a alteração.

Quando terminar a configuração dos tributos, será apresentada a lista de produtos. Se precisar executar as telas para alteração dos tributos em grupo novamente, pressione G.

Pressione ENTER para acessar a ficha do produto e efetue as alterações necessárias. Para vincular o item baixado com o mesmo da sua lista de produtos, pressione A de alterar, pressione enter para abrir a lista de produtos, busque o produto correspondente na lista e confirme. Faça isso em todos os produtos e, caso algum ainda não conste da sua lista, faça o cadastro obedecendo às instruções do cadastramento, em Cadastro de produtos.

Nota: Caso o seu fornecedor informe o código de barras de cada produto e que seja o mesmo constante do seu cadastro, o Bravo Gestor fará o vínculo, automaticamente. O fator de conversão (Embala e Desembala), que significa o múltiplo ou a fração da embalagem do fornecedor em relação à embalagem de venda, deve ser informado, individualmente, em cada produto, quando houver.

Para as notas fiscais a prazo, pressione D na tela de entrada, e na lista dos documentos de crédito, pressione A para alterar e completar os dados de cada documento. Ao sair com ESC, responda SIM para o lançamento dos documentos no contas a pagar.

O nome arquivo deve conter a extensão .XML, caso seu fornecedor tenha feito o envio sem essa informação, faça a correção. Do contrário a importação não será possível. Faça a revisão dos valores lançados na nota fiscal, pois pode acontecer de algum XML conter dados inconsistentes, principalmente dos tributos dos itens..

Muita atenção para as mensagens de alerta sobre a consistência dos valores e tributos lançados nos itens e os totais informados nos valores da nota fiscal. Faça as alterações e ajustes necessários, até que essas mensagens desapareçam. Toda nota fiscal com inconsistência de valores não passa na validação do SPED fiscal.

Finalmente, pressione P para processar a nota fiscal e concluir a entrada dos produtos no estoque.

# Erros durante a importação de uma NF-e:

Mensagem: "Este XML não possui o protocolo de autorização." Motivo: O arquivo XML não é válido por não ter o protocolo gerado pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ) nele. O protocolo é o "Carimbo" da SEFAZ na nota fiscal eletrônica. Sem ele, o arquivo XML é inválido.

Solução 1: Informe o ocorrido ao seu fornecedor e peça que lhe envie o arquivo validado e assinado pela SEFAZ.

Solução 2: Você pode fazer uma consulta através do link: Consultar NF-e Completa - Portal da Nota Fiscal Eletrônica e verificar manualmente a validade da NF-e. Caso ela seja realmente válida, você pode ignorar o alerta do Bravo Gestor e importar o XML normalmente.

Caso haja alguma dúvida sobre o protocolo existir ou não, identifique manualmente da seguinte forma: Abra-o utilizando o internet explorer e procure, no final do arquivo, por um trecho parecido com o seguinte:

<protNFe xmlns="http//www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="2.00">